Установка скидок номенклатуры

Установка скидок клиентам торгового предприятия производится документом «Установка скидок номенклатуры». Этот документ предназначен для фиксации тех позиций номенклатуры, по которым покупателям предоставляются скидки (наценки).

• 1. В новом документе необходимо установить вид операции по кнопке — «По ценовым группам», и заполнить реквизиты документа.
• 2. На закладке Ценовые группы заполняется информация о той ценовой группе, по товарам которой назначаются скидки. Информация о покупателях, которым предоставляется скидка, вводится на закладке Получатели скидки (Контрагенты).

Ввод начальных остатков

Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы. Остатки вводятся на начало учетного периода, рекомендуется установить рабочую дату на последний день месяца, предшествующего началу учетного периода.

Ввод остатков наличных денежных средств в кассе

Информация об остатках наличных денежных средств вводится для каждой кассы, которые имеются в наличии в торговом предприятии. В одной кассе могут храниться денежные средства только одной организации и только в одной валюте. Для ввода остатков денежных средств используется документ Приходный кассовый ордер.

• 1. В диалоговом окне формы документа нажмите на кнопку Операция и выберите вид операции Прочий приход денежных средств. Далее необходимо указать наименование Кассы и Сумму остатка. Установите флаг Оплачено.
• 2. В реквизит Статья движения денежных средств необходимо указать Ввод начальных остатков.