Управление процессом «закупки»
Соотношение количества своевременно размещенных документов на официальном сайте компании в сроки, установленные в ЕСЗ, к общему количеству размещенных документов не менее 80% за календарный год. Измерение показателей процесса проводится уполномоченным представителем службы качества Заказчиков. Измерение процесса проводится по показателям, приведенным в таблице № 6 и диаграмме № 1. Несоответствие… Читать ещё >
Управление процессом «закупки» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Планирование процесса
Разработка (актуализация) карты процесса.
Определение объема работ по формированию потребности в МТР, работах, услугах, анализу планов МТО (корректировок планов МТО), планов закупки работ и услуг (корректировок планов закупки работ и услуг), формированию РВ, выбору ПЗ, формированию ГПЗ (корректировок ГПЗ) и заключению договоров (контрактов) и/или спецификаций к ним, контролю за этапами корпоративного процесса МТО.
Расчет потребности в необходимых ресурсах (количество и квалификация персонала, выполняющего работы, оборудование, ПО, финансы, МТР и т. д.) для управления процессом осуществляется в соответствии с действующими процедурами.
Организация процесса
Организация процесса обеспечивается:
- — распределением ответственности за реализацию конкретных этапов процесса между участниками процесса (Компания, Заказчики),
- — наличием документации, регламентирующей реализацию процесса;
- — обеспечением необходимыми ресурсами.
Измерение показателей выполнения процесса
Измерение показателей процесса проводится уполномоченным представителем службы качества Заказчиков. Измерение процесса проводится по показателям, приведенным в таблице № 6 и диаграмме № 1.
Таблица № 6.
Показатель процесса. | Нормируемое значение. | Периодичность измерения. | Документ, где фиксируются результаты. | Подразделение, проводящее измерение. |
1. Количество корректировок плана производства каждого заказчика по причине несвоевременного проведения конкурентных ПЗ МТР (МТР 1 и 2 группы). | Не более 1 раза. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Заказчик. |
2. Отношение количества поставленных МТР (МТР 1,2 группы) по каждому заказчику без жалоб (претензий) к качеству МТР к общему количеству поставленных МТР (МТР 1,2 группы) по номенклатуре. | Не менее 96% за календарный год. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Заказчик. |
3. Отношение количества выполненных работ (услуг) по каждому заказчику без несоответствий, претензий к качеству к общему количеству выполненных работ (услуг) по всем видам работ (услуг) в натуральном выражении. | Не менее 96% за календарный год. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Заказчик. |
4. Отношение количества обоснованных жалоб со стороны участников ПЗ к общему количеству проведенных конкурентных ПЗ. | Не более 1% за календарный год. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Подрядная организация. |
5. Соотношение количества своевременно проведенных конкурентных ПЗ в сроки, установленные в ГПЗ (корректировках ГПЗ) и РВ, к общему количеству запланированных конкурентных ПЗ в ГПЗ (корректировках ГПЗ) и РВ. | Не более 98% за календарный год. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Подрядная организация. |
6. Соотношение количества своевременно размещенных документов на официальном сайте компании в сроки, установленные в ЕСЗ, к общему количеству размещенных документов не менее 80% за календарный год. | Не менее 80% за календарный год. | 1 раз в квартал. | Отчет по результатам измерений. | Подрядная организация. |
Таблица № 7 План корректирующих предупреждающих действий.
Наименование отдела (подразделения). | Несоответствие проверяемому элементу ГОСТ Р ИСО 9001−2008. | Корректирующее/ предупреждающее действие. | Сроки выполнения. | Ответственный исполнитель. |
ОМТС. | Несоответствие количества поставленных МТР без претензий к качеству к общему количеству поставленных МТР по номенклатуре за 1кв. составило 92%, что на 4% ниже нормируемого значения. | 1) Направить официальное уведомление грузоотправителю о несоответствии. | В кратчайшие сроки. | 1) Специалист по закупкам. |
ОКК. | 2) Усилить входной контроль МТР от данного поставщика; | 2) Инженер по качеству. | ||
ОКК. | Несоответствие качества выполненных монтажных работ отдельными поставщиками к общему количеству выполненных работ в натуральном выражении. | 1) Оформить акт несоответствия выполненных работ. | В кратчайшие сроки. | 1) Инженер по качеству. |
2) направить официальную претензию поставщику. | 2) Специалист по закупкам. | |||
ОМТС. | ||||
ОМТС. | Несоответствие по кол-ву обоснованных жалоб со стороны участников ПЗ к общему кол-ву проведенных ПЗ. | 1) Дублировать запросы RFQ. | В кратчайшие сроки. | Специалист по закупкам. |
ОКК. | Инженер по качеству. | |||
2) разработать критерии проверки соответствия СМК поставщиков. |
При выявлении несоответствий по качеству, после проведения измерений процесса, оформляется форма отчета ПКД.
Результаты измерений оформляются в виде Отчета по результатам измерений.