Анализ основных показателей лесхоза
В том числе ликвидная древесина, куб. м. Лесовосстановление, га, тыс. руб. Площадь лесного фонда, тыс. га. Кубомасса, куб. м, тыс. руб. Остаток на начало года. Затраты всего, тыс. руб. Остаток на конец года. Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Реализовано. Заготовлено. Объем, куб.м. Объем, куб.м. Объем… Читать ещё >
Анализ основных показателей лесхоза (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 3.6 — Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности.
Показатели. | 2002 г. | Отклонение. | 2003 г. | Отклонение. | 2004 г. | Отклонение. | |||
План. | Факт. | План. | Факт. | План. | Факт. | ||||
Площадь лесного фонда, тыс. га. | 130,5. | 130,5. | нет. | 133,2. | 133,2. | нет. | 133,2. | 133,2. | Нет. |
Затраты всего, тыс. руб. | 7447,4. | 5115,2. | — 2332,2. | 8523,5. | 6346,3. | — 2177,2. | 9470,7. | 8990,5. | — 480,2. |
Лесовосстановление, га, тыс. руб. |
|
| +2,8. +521,6. |
|
| +2,2. +728,7. |
|
| +2,3. — 300,6. |
В том числе посадка и посев леса, га, тыс. руб. |
|
| нет. +85,3. |
|
| +1,1. +104,8. |
|
| +1,8. — 20,8. |
Рубки ухода за лесом всего, га, тыс. руб. |
|
|
|
|
| +47. — 1324,5. |
|
| +270. — 353,3. |
В т.ч. рубки ухода в молодняках, га, тыс. руб. |
|
| +5. — 330,4. |
|
| +1. — 170,3. |
|
| +1. — 11,4. |
Кубомасса, куб. м, тыс. руб. |
|
| +4455. — 11 482. |
|
| +8507. — 1230,5. |
|
| +19 525. — 328,3. |
В том числе ликвидная древесина, куб. м. | +1834. | +8067. | +18 855. | ||||||
Себестоимость ликвидной древесины в рублях (Ст-ть общей кубомассы / м3 ликвидной древесины. | 85,71. | 21,51. | — 64,20. | 106,03. | 28,97. | — 77,06. | 68,16. | 25,54. | — 42,62. |
Затраты на 1 гектар лесной площади, тыс.руб. (затраты всего /площадь лесного фонда). | 57,07. | 39,20. | — 17,87. | 63,99. | 47,64. | — 16,35. | 71,10. | 67,50. | — 3,6. |
Анализируя основные производственные показатели Пригородного сельского лесхоза мы видим, что все показатели деятельности выполнены, и даже перевыполнены. Затраты на выполнение работ по рубкам ухода значительно ниже плановых. Это связано с тем, что у лесхоза недостаточное количество машин и тракторов. В связи с этим учреждение не может вести более глубокую переработку древесины и вынуждены продавать древесину, полученную от рубок ухода по более низким ценам.
По таким видам работ, как лесовосстановление, план выполнен, но затраты намного больше плановых.
На увеличение затрат повлияли следующие факторы: наем транспорта на подготовку почвы под посадки и увеличение стоимости горюче — смазочных материалов.
Важным показателем является затраты на один гектар лесной площади. По данным таблицы наблюдаем, что фактические затраты на много ниже плановых. В целом организация работает хорошо и затраты в целом по лесхозу ниже плановых.
Таблица 3.7 — Анализ движения лесопродукции.
Показатели. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2003 г. в %. к 2002 г. | 2004 г. в % к. | |||||||
2002 г. | 2003 г. | |||||||||||
Объем, куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | Объем, куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | Объем, куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | Объем,. куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | Объем,. куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | Объем, куб.м. | Стоимость, тыс. руб. | |
Остаток на начало года. | 0,3. | 7,9. | 1,0. | ; | 2,8. | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
Заготовлено. | 21,5. | 1775,6. | 31,0. | 3573,4. | 40,5. | 5356,4. | ||||||
Реализовано. | 20,8. | 1783,5. | 29,2. | 3400,7. | 43,3. | 5352,4. | ||||||
Остаток на конец года. | 1,0. | ; | 2,8. | 172,7. | ; | ; | 4,0. | ; | ; | ; | ; | ; |
По данным таблицы 3.7 видим, что с каждым годом заготовка ликвидной древесины увеличивается и соответственно и стоимость древесины на корню. На увеличение кубомассы повлияли выполнение и перевыполнение плана по рубкам ухода. Лесхоз большое внимание уделяет качеству и воспроизводству лесов и поэтому в размерах заданного календарного плана лесхоз выполняет санитарные, проходные и выборочно — санитарные рубки, а также производится прореживание лесов. На стоимость заготовленной древесины легли затраты по оплате труда с ее начислениями на выполнение объемов работ, оплата вспомогательных материалов и т. д.